Исполнение бюджета города Байконур на 01.03.2017 года
На 01 марта 2017 года бюджет города Байконур исполнен:
- по доходам в сумме 471 652,4 тыс. руб. или 14% от годового назначения – 3 437 508,0 тыс. руб.;
- по расходам в сумме 463 836,3 тыс. руб. или 13% от годового назначения – 3 515 294,7 тыс. руб..
Доходы бюджета города Байконур сложились из поступлений:
- налоговых и неналоговых платежей – 254 896,9 тыс. руб.;
- безвозмездных перечислений из Федерального бюджета РФ – 216 755,5 тыс. руб.
Структура доходов бюджета города Байконур в 2016 г.
Безвозмездные поступления из Федерального бюджета включают:
- дотацию на содержание объектов инфраструктуры г. Байконур – 204 026,0 тыс. руб.;
- дотацию на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 3 812,0 тыс. руб.;
- субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 1 496,4 тыс. руб.;
- субвенция на осуществление полномочий на выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор» - 79,8 тыс. руб.;
- субвенции на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию – 2 250,5 тыс. руб.;
- субвенции на социальные выплаты безработным гражданам – 1 913,0 тыс. руб.;
- единая субвенция бюджетам субъектов РФ – 1 482,1 тыс. руб.;
- межбюджетные трансферты на осуществление отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения – 739,1 тыс. руб.;
- субвенции на выплату пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву – 34,4 тыс. руб.;
- субвенции на социальную поддержку граждан, подвергшихся воздействию радиации – 25,0 тыс. руб.
В отчетном периоде произведен возврат в федеральный бюджет остатков федеральных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение, в сумме 1 272,6 тыс. руб.
Исполнение основных показателей бюджета по доходам за отчетный период составило:
| Наименование доходов | План на год | Исполнено на 01.03.2017г. | % вып. плана | Исполнено на 01.03.2016г. | % к 2016г. |
|---|---|---|---|---|---|
| Налоговые доходы: | 2 089 756 | 244 516 | 12% | 215 334 | 114% |
| налоги на прибыль | 191 500 | 3 101 | 2% | 9 195 | 34% |
| НДФЛ | 1 257 593 | 137 593 | 11% | 124 923 | 110% |
| налог на товары (работы и услуги) | 361 000 | 89 777 | 25% | 68 244 | 132% |
| налоги на имущество | 208 762 | 3 880 | 2% | 4 019 | 97% |
| налоги на совокупный доход | 60 215 | 8 685 | 14% | 7 720 | 112% |
| другие налоговые доходы | 60 215 | 8 685 | 14% | 7 720 | 112% |
| Неналоговые доходы | 66 680 | 10 381 | 16% | 7 040 | 147% |
| доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности | 22 910 | 2 471 | 11% | 973 | 254% |
| платежи за пользование природными ресурсами | 15 300 | 3 452 | 23% | 2 810 | 123% |
| доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 0 | 280 | 0% | 0 | 0% |
| доходы от оказания платных услуг | 1 400 | 67 | 5% | -179 | -38% |
| административные платежи и сборы | 2 570 | 170 | 7% | 212 | 80% |
| штрафы, санкции, возмещение ущерба | 20 500 | 3 492 | 17% | 2 666 | 131% |
| прочие неналоговые доходы | 4 000 | 450 | 11% | 558 | 81% |
| Безвозмездные поступления из ФБ | 1 281 072 | 216 756 | 17% | 147 767 | 147% |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 3 437 508 | 471 652 | 14% | 370 141 | 127% |
Исполнение годовых бюджетных назначений по доходам за 2 месяца составляет 14% к утвержденному плану на год. По сравнению с тем же периодом 2015 года доходы бюджета в целом увеличились на 27% или на 101,6 млн. руб.
Собственные доходы бюджета за отчетный период составили 254 897,0 тыс. руб. или 54% в общем объеме доходов бюджета, из них налоговые отчисления – 99,8% или 244 516,0 тыс. руб.
Наибольшую долю в структуре собственных доходов бюджета города Байконур составляет налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 54%. Поступления НДС обеспечили 35% собственных доходов бюджета, налога на прибыль – 1%, налогов на имущество – 2%, налогов специальных налоговых режимов – 3%.
Уровень собственных доходов по сравнению с прошлым годом повысился на 15% или на 32,5 млн. руб., в том числе налоговых доходов на 14% или 29,2 тыс. руб., неналоговых доходов на 47% или 3,3 млн. руб.
Динамика поступлений собственных доходов бюджета г. Байконур за 2 мес. 2015–2017 г.г. (тыс. руб.)
Исполнение бюджета города по доходам за 2 месяца 2017 года показало, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наметилась положительная тенденция поступления собственных доходов.
Бюджетные назначения по расходам бюджета города Байконур в отчетном периоде исполнены на 13% от годовых назначений и составили 463 836,3 тыс. руб. Расходы бюджета производились по следующим функциональным направлениям (в тыс. руб.):
Расходы бюджета города Байконур
Исполнение бюджетных назначений по расходам в 2016 году проводилось с учетом реализации Плана мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных средств и оптимизацией расходов бюджета. Финансирование принятых расходных обязательств бюджета города в отчетном периоде обеспечивалось в пределах назначений сводной бюджетной росписи в соответствии с заявками получателей бюджетных средств и получателей субсидий.
Обеспечено казначейское обслуживание 15 получателей бюджетных средств, 41 бюджетного учреждения или 170 лицевых счетов.
Расходы бюджета производились по следующим функциональным направлениям (в тыс. руб.):
| Раздел функциональной классификации расходов | План на 2017г. | План на отчетный период | Исполнено на 01.03.2017г. | % вып. год. плана | % вып. плана отч. пер. | Исполнено на 01.03.2016г. | % к 2016г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общегосударственные расходы | 338 759 | 76 838 | 34 330 | 10% | 45% | 34 615 | 99% |
| Национальная экономика | 204 527 | 42 078 | 16 830 | 8% | 40% | 21 501 | 78% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 125 887 | 272 379 | 144 539 | 13% | 53% | 178 007 | 81% |
| Социально-культурная сфера всего: | 1 846 122 | 433 060 | 268 138 | 15% | 62% | 258 225 | 104% |
| Образование | 1 148 178 | 264 010 | 170 504 | 15% | 65% | 171 682 | 99% |
| Культура и кинематография | 117 946 | 27 550 | 16 312 | 14% | 59% | 14 469 | 113% |
| Здравоохранение | 63 277 | 15 031 | 6 066 | 10% | 40% | 5 840 | 104% |
| Социальная политика | 424 575 | 103 434 | 60 017 | 14% | 58% | 52 934 | 113% |
| в т. ч. Страхование неработающих граждан | 191 965 | 47 991 | 31 994 | 17% | 67% | 32 390 | 99% |
| Физическая культура и спорт | 84 969 | 21 242 | 14 042 | 17% | 66% | 12 140 | 116% |
| Средства массовой информации | 7 176 | 1 794 | 1 196 | 17% | 67% | 1 160 | 103% |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 3 515 295 | 824 355 | 463 836 | 13% | 56% | 492 348 | 94% |
Структура расходов бюджета г. Байконур на 01.03.2017 г.
Динамика расходов бюджета г. Байконур за январь-февраль 2015 – 2017 гг. (тыс. руб.)center>
